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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好!年初余額顯示虧損50萬(wàn),今年有盈利40萬(wàn),那我這個(gè)月季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?
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你好,你如果去年的做了會(huì)算清繳的話就可以。
2024 04/10 14:02
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2024 04/10 14:06
你好如果沒(méi)有做的話,系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)出來(lái)這個(gè)彌補(bǔ)的。
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2024 04/10 14:14
你好,這個(gè)不用做啊。一季度先不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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2024 04/10 14:17
你好現(xiàn)在不用彌補(bǔ)。
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2024 04/10 14:19
你好,是的,就是這樣子,你看你的申報(bào)系統(tǒng)上是什么樣就按什么樣交。
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2024 04/10 14:24
你啊,是的,這樣子他就能夠抵扣。
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2024 04/10 14:32
你好,不用客氣的了。
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2024 04/10 14:04
去年的還沒(méi)有做匯算清繳,老師
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2024 04/10 14:11
去年的12月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)借:本年利潤(rùn):-50萬(wàn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
-50萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢?老師
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2024 04/10 14:15
那我現(xiàn)在需要彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2024 04/10 14:17
那我現(xiàn)在是正常交企業(yè)所得稅嗎?老師
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2024 04/10 14:22
老師,是不是要把去年的匯算清繳做了之后再做這個(gè)月的季報(bào)
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2024 04/10 14:28
好的,謝謝
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