問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模季度專普票不超過(guò)30萬(wàn)，結(jié)賬時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄可以是借應(yīng)交未交增值稅普票稅金，貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 14:27
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小莫老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。小規(guī)模季度專普票不超過(guò)30萬(wàn)，結(jié)賬時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，只需要將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入。您的分錄是無(wú)誤的。
2024 04/10 14:28
84784994
2024 04/10 14:32
老師，公戶付款，但是沒(méi)有發(fā)票，屬于無(wú)票支出，分錄借其他應(yīng)收款，貸銀行，后期再用現(xiàn)金調(diào)整其他應(yīng)收款，對(duì)嗎？
小莫老師
2024 04/10 14:36
您好。后期建議收到發(fā)票后正常計(jì)入損益，沖減其他應(yīng)收款，如需用現(xiàn)金調(diào)整注意金額大小，業(yè)務(wù)合理度。
84784994
2024 04/10 14:37
如果發(fā)票一直開(kāi)不過(guò)來(lái)
小莫老師
2024 04/10 14:49
您好，可以催繳發(fā)票為先，另外根據(jù)公司實(shí)際情況上一個(gè)回答進(jìn)行業(yè)務(wù)處理噢。
84784994
2024 04/10 14:54
多謝老師耐心解答
小莫老師
2024 04/10 15:00
應(yīng)該的，不客氣。盡量注意合理合規(guī)性。
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