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老師你好！我之前有127.33的增值稅沒有交上，現(xiàn)在要是補上怎么做憑證
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你好，是因為什么原因沒有交，是少做了收入嗎？還是怎么樣？
2024 04/11 08:51
84784962 
2024 04/11 08:52
因為之前沒有達(dá)到起征點，我就沒做稅金，現(xiàn)在需要補上
宋生老師 
2024 04/11 08:58
你好，你當(dāng)時是怎么做的憑證？
84784962
2024 04/11 08:59
借應(yīng)收賬款12860代主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師
2024 04/11 09:04
你好你現(xiàn)在借，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84784962
2024 04/11 09:10
我給對方開的發(fā)票數(shù)是12860元，憑證怎么做呢
宋生老師
2024 04/11 09:12
你好，借，主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。12860/1.01*0.01
84784962
2024 04/11 09:15
那也不平啊
84784962
2024 04/11 09:17
我們開的是服務(wù)費的發(fā)票，借主營業(yè)務(wù)收入12860
代應(yīng)交稅費增值稅-進(jìn)項127.3。這也不對啊
宋生老師
2024 04/11 09:22
你好，你這個127.3，你是怎么算出來的？
不就是我上面說的算法嗎？12860/1.01*0.01
84784962
2024 04/11 09:23
我就是這么算的?。÷闊├蠋熌銕臀易鲆粡堈_的憑證
84784962
2024 04/11 09:29
麻煩老師幫我做一張正確的可以嗎
宋生老師
2024 04/11 09:30
你好！我給你做了啊。而且我算了，是沒錯的
借，主營業(yè)務(wù)收入12860/1.01*0.01，貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。12860/1.01*0.01
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