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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，早，請(qǐng)教一下問題，我們公司是外貿(mào)企業(yè)，目前有好多是寄給客戶的試用品，都是直接寄給客戶的，沒有報(bào)關(guān)單，現(xiàn)在，我們?cè)撛趺床僮鲉柨蛻粢X呢?賬應(yīng)該怎么做？增值稅申報(bào)的時(shí)候，如何操作？謝謝！
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你好； 沒有報(bào)關(guān)單；只能掛賬處理的； 增值稅正常報(bào)稅就行了；由于未報(bào)關(guān)，則需要做內(nèi)銷處理。提現(xiàn)到公戶，跟其他內(nèi)銷賬務(wù)處理一樣做賬即可。
2024 04/11 09:12
84785046 
2024 04/11 09:22
老師，因?yàn)闆]有開票，意思就是，我做賬的時(shí)候，把銷項(xiàng)提出來，報(bào)增值稅的時(shí)候，做不開票申報(bào)，這樣理解對(duì)嗎？還其他不報(bào)銷項(xiàng)的處理方法嗎？
meizi老師 
2024 04/11 09:25
你好；是的； 按照無票收入先去報(bào)稅；? 要報(bào)?
84785046
2024 04/11 09:32
老師，好的，我當(dāng)時(shí)也是這么想的，做內(nèi)銷處理，后來，我們老板問，是否有其他的處理方法，我就想著請(qǐng)教一下老師，謝謝老師的回復(fù)！祝你生活愉快！
meizi老師
2024 04/11 09:35
你好； 是的； 先走無票收入報(bào)稅?
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