問題已解決

我現(xiàn)在的問題是 ，我23年前2個(gè)季度 企業(yè)所得稅有預(yù)繳。9千多，到最后一個(gè)季度的時(shí)候虧本了。然后最后一個(gè)季度的預(yù)繳是 0 我現(xiàn)在申請(qǐng)年報(bào)的時(shí)候顯示所得稅負(fù)數(shù)。

84785021| 提問時(shí)間：2024 04/11 16:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)就是做完匯算清繳以后去申請(qǐng)退稅的
2024 04/11 16:08
84785021
2024 04/11 16:10
但是稅務(wù)局老師說，沒辦法申請(qǐng)退稅的
東老師
2024 04/11 16:10
這個(gè)不可能吧？這個(gè)肯定是可以退稅的
84785021
2024 04/11 16:13
那邊說看了，沒法退。讓我自己做調(diào)整 所以我想咨詢一下，老師看看需要能怎么做調(diào)整
東老師
2024 04/11 16:15
不想退稅的話只能是人為的納稅調(diào)增一些費(fèi)用
84785021
2024 04/11 16:16
調(diào)虛費(fèi)用？年報(bào)里?
東老師
2024 04/11 16:17
對(duì)，你要不退稅的話只能是這么做
84785021
2024 04/11 16:32
如何改，怎么改。改多少金額。也沒辦法指導(dǎo)嗎？
東老師
2024 04/11 16:39
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面扣除類項(xiàng)目，其他里面人為調(diào)整9000多/5%的的這么一個(gè)金額
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