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請(qǐng)郭老師回答 謝謝 是這樣剛到新單位 資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)其他應(yīng)付款和其它應(yīng)收款期末合計(jì)數(shù)各是負(fù)數(shù)，怎樣調(diào)？如其他應(yīng)收款是—100 我調(diào)借其他應(yīng)收款100 貸其他應(yīng)付款 100，結(jié)果結(jié)賬后其他應(yīng)收款期末合計(jì)數(shù)還是負(fù)數(shù)，怎么辦？

84784982| 提問時(shí)間：2024 04/12 11:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你不用做賬務(wù)處理的，你賬上還是正常做，然后你給他重分類一下就行。你現(xiàn)在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)分別多少？
2024 04/12 12:05
84784982
2024 04/12 12:11
萬分感謝老師 添麻煩啦 我第一次調(diào) 不知道怎么從分類?
84784982
2024 04/12 12:12
后圖清晰 謝謝老師 我都上火了不知道怎么調(diào)
郭老師
2024 04/12 12:17
其他應(yīng)付款那里填寫零，然后其它應(yīng)收款這里填寫876047.1-451422.54。
84784982
2024 04/12 12:21
那財(cái)務(wù)軟件賬就不動(dòng)對(duì)嗎
郭老師
2024 04/12 12:24
你賬務(wù)處理里面不用動(dòng)
84784982
2024 04/12 12:28
其他應(yīng)付款期末數(shù)填0，其他應(yīng)付款里填他們負(fù)數(shù)差，但最后最下面資產(chǎn)合計(jì)數(shù)左右不不等
84784982
2024 04/12 12:28
其他應(yīng)付款期末數(shù)填0，其他應(yīng)收款里填他們負(fù)數(shù)差，但最后最下面資產(chǎn)合計(jì)數(shù)左右不不等
84784982
2024 04/12 12:30
最下面資產(chǎn)不等負(fù)債+所有者權(quán)益
84784982
2024 04/12 12:30
老師請(qǐng)知道 我有些急
郭老師
2024 04/12 12:32
其他應(yīng)收款你填寫的不對(duì)。
郭老師
2024 04/12 12:33
876047.1-451422.54 其他應(yīng)收款填寫這一個(gè)。其他應(yīng)收款填寫這一個(gè)。
84784982
2024 04/12 12:41
太感謝老師了給我難壞了? 老師這個(gè)是不是有結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)表，如果有發(fā)我一下學(xué)習(xí)一下，這種情況老師能說說操作公式的道理嗎？為什么減？
郭老師
2024 04/12 12:42
你好，你說的是重分類的吧？
郭老師
2024 04/12 12:43
其他應(yīng)收款是根據(jù)其他應(yīng)收款借方明細(xì)余額?其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額 然后其他應(yīng)付款，是根據(jù)其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額?其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額。
郭老師
2024 04/12 12:43
然后其他的往來科目你可以參考這個(gè)
84784982
2024 04/12 13:10
萬分感謝老師 你就是我的貴人 祝老師健康幸福好運(yùn)相伴萬事順?biāo)?/div>
郭老師
2024 04/12 13:11
不用客氣，有幫助就好 工作愉快，非常感謝
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