問(wèn)題已解決

請(qǐng)小菲老師繼續(xù)回答問(wèn)題謝謝

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/12 13:34
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 具體什么問(wèn)題呢？？
2024 04/12 13:35
84784952
2024 04/12 14:01
這個(gè)企業(yè)所得稅方面。當(dāng)時(shí)開(kāi)免稅發(fā)票 收入申報(bào)是3200 ，正確視同內(nèi)銷，收入應(yīng)該是3200/1.13=2831.85? 實(shí)際上是收入多申報(bào)了3200-2831.85=368.15? ，但如果更正增值稅報(bào)表，有補(bǔ)收入141.53 這種情況企業(yè)所得稅需要去更正嗎
小菲老師
2024 04/12 14:03
同學(xué)，你好 是需要更正的
84784952
2024 04/12 14:10
那企業(yè)所得稅更正金額是多少呢
小菲老師
2024 04/12 14:15
同學(xué)，你好 實(shí)際上是收入多申報(bào)了3200-2831.85=368.15? 你更正，你的利潤(rùn)表里面，收入要減少368.15
84784952
2024 04/12 14:18
這樣是讓稅務(wù)局退稅？
小菲老師
2024 04/12 14:19
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784952
2024 04/12 14:22
那增值稅更正申報(bào)時(shí) 有補(bǔ)收入141.53怎么辦呢
小菲老師
2024 04/12 14:24
有補(bǔ)收入141.53怎么辦呢 你這個(gè)是收入，也是在利潤(rùn)表里面，收入增加141.53
84784952
2024 04/12 14:27
那總的來(lái)說(shuō)，利潤(rùn)表要怎么修改呢，一個(gè)減少368.15一個(gè)增加141.53
小菲老師
2024 04/12 14:29
同學(xué)，你好 匯總填寫 141.53-368.15=-226.62
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~