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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
不懂的就不要回答了好吧！我稅務(wù)和賬務(wù)上待認(rèn)證金額不一樣，賬務(wù)是以前會(huì)計(jì)把沒(méi)有認(rèn)證的金額做到了待抵扣里面，賬務(wù)上：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額為貸方6002.77 稅務(wù)里面待認(rèn)證金額是69066.15，怎么調(diào)整呢
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如果確認(rèn)造成差異的是以上原因。那么做筆憑證，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方。在勾選
2024 04/12 13:54
84785015 
2024 04/12 14:11
這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票，應(yīng)該入賬的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，之前會(huì)計(jì)做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣里面，我其實(shí)知道它應(yīng)該從待抵扣轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面，認(rèn)證之后才能應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)吧，。
84785015
2024 04/12 14:13
現(xiàn)在問(wèn)題是金額對(duì)不上，稅務(wù)上目前的金額應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證=69066.15，但是賬務(wù)上待認(rèn)證金額現(xiàn)在不僅沒(méi)有，而且還是貸方6002.77
Fancy 老師 
2024 04/12 14:47
不好意思我稍后回復(fù)您
Fancy 老師
2024 04/12 15:02
這樣的情況下，我的建議是你要詳查稅務(wù)系統(tǒng)待認(rèn)證清單明細(xì)，然后再看賬務(wù)處理上這些稅務(wù)系統(tǒng)里有的發(fā)票原先會(huì)計(jì)是否收到發(fā)票沒(méi)有入帳。
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