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收到以前年度退的企業(yè)所得稅，以前年度損益調(diào)整是整數(shù)還是負數(shù)
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你好，其實這個沒有正數(shù)還是負數(shù)，只是退稅的話。在貸方。
2024 04/12 15:24
84784958 
2024 04/12 15:28
你好，銀行存款5613，貸：應(yīng)交稅費-5613
借 應(yīng)交稅費-5613，貸以前年度損益調(diào)整 -5613，借以前年度損益調(diào)整-5613，貸利潤分配5613
84784958
2024 04/12 15:28
是不是不應(yīng)該加負數(shù)
宋生老師 
2024 04/12 15:29
你好，這個不用負數(shù)的。
84784958
2024 04/12 16:08
23.9月做了一筆這樣的會計分錄，未分配利潤，與利潤表上可供分配利潤一樣，只是期末數(shù)減期初數(shù)與凈利潤差個這個數(shù)?，F(xiàn)在可需要調(diào)，這樣申報可有影響
宋生老師
2024 04/12 16:10
你好，這個不需要調(diào)，做了這個科目就會有這種情況發(fā)生。
84784958
2024 04/12 16:12
你是說有這種差異也行，不調(diào)整也是可以的是嗎
84784958
2024 04/12 16:14
就是這種情況，未分配利潤與可供分配利潤一樣，但是期末減期末差個以前年度損益的數(shù)，這個不需要調(diào)整是嗎，國稅局可會有什么問題
宋生老師
2024 04/12 16:15
你好，期末減期末差個以前年度損益的數(shù)，這個不需要調(diào)整是嗎，是的。不用調(diào)
84784958
2024 04/12 16:21
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 04/12 16:24
你好，不用客氣的了。
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