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暫估成本~供應(yīng)商名稱不對 取得成本發(fā)票后怎么調(diào)整分錄？
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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估當(dāng)時做的這個嗎？
2024 04/13 11:25
84785015 
2024 04/13 11:26
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款~應(yīng)付供應(yīng)商（供應(yīng)商名稱也是估計的）
郭老師 
2024 04/13 11:28
借應(yīng)付賬款，應(yīng)付供應(yīng)商借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的。借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款正確的。
84785015
2024 04/13 11:29
就是原來的紅沖掉，再做一遍正確的是吧？
郭老師
2024 04/13 11:29
是的，對的，是這么做的。
84785015
2024 04/13 11:33
跨年的也是這樣嗎？ 12月份暫估的 ，匯算清繳前沖掉的
84785015
2024 04/13 11:36
摘要怎么寫比較合適？
郭老師
2024 04/13 11:39
跨年的把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤。
84785015
2024 04/13 12:44
老師這種，應(yīng)付賬款-應(yīng)付供應(yīng)商，供應(yīng)商的名稱寫錯了，而且是20年的，我該怎么調(diào)整呢？
郭老師
2024 04/13 12:48
借應(yīng)付賬款錯誤的，
貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款正確的。
84785015
2024 04/13 12:51
中間那個利潤分配科目省略掉可以嗎？
郭老師
2024 04/13 13:35
不能忽略你，忽略了的話不完整
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