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去年三月份中途結(jié)賬的，錄入期初余額的時(shí)候錯(cuò)了，今年怎么調(diào)呢
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你好，具體的是哪一個(gè)科目錯(cuò)了？
2024 04/15 12:37
84784968 
2024 04/15 12:43
損益類科目，應(yīng)該寫在本年累計(jì)那列，我寫在期初余額那就，導(dǎo)致現(xiàn)在2023年節(jié)之后，損益類的科目全都有余額了，怎么弄呢
郭老師 
2024 04/15 12:43
你好，你錄入了損益類的科目，你的借貸平衡嗎？
84784968
2024 04/15 12:46
當(dāng)時(shí)是另一個(gè)會(huì)計(jì)弄的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題
郭老師
2024 04/15 12:46
你好，你借貸平衡嗎？正常的借貸不應(yīng)該平衡的。
郭老師
2024 04/15 12:46
就看一下他在哪個(gè)科目里面調(diào)整的是不是未分配利潤。如果是的話，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84784968
2024 04/15 12:47
財(cái)務(wù)軟件年結(jié)以后，損益類科目全都有一開始錄入的期初數(shù)
郭老師
2024 04/15 12:47
我的意思是資產(chǎn)負(fù)債表他怎么做平的？
郭老師
2024 04/15 12:47
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的資產(chǎn)負(fù)債表是不平衡的。
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