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老師你好，我們公司是一個小規(guī)模納稅人，然后嗯我們公司實際上是做這個在天貓平臺賣賣這個勞保用品的賣東西的，然后呢，嗯就是開了一個基本戶，開了一個一般戶，這個一般貨沒有沒有備過案，然后一般就是從這個網(wǎng)上賣東西的錢一般都直接轉(zhuǎn)到一般戶了，然后我們這個一般戶也沒有備過案，相當(dāng)于就是說隱瞞了好多收入，但是呢，就是顧客在這個嗯我們這個平臺買東西的時候用了這個天貓積分了抵了這個金額了，然后天貓要求我們就是公司給他們開這個顧客抵扣的這個嗯天貓積分的這個金額，嗯，我們開的發(fā)票不是這個天貓積分的項目名稱，而是防塵面罩，這種情況下，我們的這個分錄該怎么做呢？
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你好；你開就行了 ； 開了的話； 做； 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入；銷項稅?
2024 04/15 15:15
84784984 
2024 04/15 15:35
好的老師，他這個就是說抵的是天貓的積分，所以人家那個浙江天貓不會給你打款的，他不會給我們打款，我的應(yīng)收賬款只能一直掛著
84784984
2024 04/15 15:35
他開的就是這樣的發(fā)票，今年估計五六月份還得開
meizi老師 
2024 04/15 15:40
你好；? 到時做； 借銷售費用貸應(yīng)收賬款?
84784984
2024 04/15 15:44
嗯老師您說這個到時做嗯是什么時候做呢
meizi老師
2024 04/15 15:46
你好； 確定發(fā)生后 月末做結(jié)轉(zhuǎn)即可?
84784984
2024 04/15 17:23
嗯，老師這些都是已經(jīng)抵扣了的了，已經(jīng)抵扣了的，我直接做借銷售費用貸，主營業(yè)務(wù)收入或者是貸其他業(yè)務(wù)收入行嗎？
meizi老師
2024 04/15 17:31
你好； 可以的； 你走其他業(yè)務(wù)收入去做賬； 不是主營業(yè)務(wù)收入哦
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