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公益性捐贈(zèng)教育資金匯算清繳要調(diào)減嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 17:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，按利潤(rùn)總額12%限額扣除，超過(guò)部分做調(diào)整
2024 04/15 17:25
84785001
2024 04/15 17:26
利潤(rùn)虧損的
家權(quán)老師
2024 04/15 17:29
那么就不能扣除的，需要全額調(diào)增
84785001
2024 04/15 17:30
怎么填呢
84785001
2024 04/15 17:31
填在哪個(gè)表
家權(quán)老師
2024 04/15 17:32
直接填那個(gè)公益捐贈(zèng)表，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，那么稅收金額就是0
84785001
2024 04/15 17:35
填在非公益捐贈(zèng)嗎
家權(quán)老師
2024 04/15 17:36
填在公益捐贈(zèng)那里就是，而且必須公益捐贈(zèng)票據(jù)符合要求，是列入公益捐贈(zèng)組織的才行
84785001
2024 04/15 17:39
公益性捐贈(zèng)只有扶貧捐贈(zèng)，什么亞運(yùn)會(huì)，冬奧會(huì)那些，沒(méi)有教育捐贈(zèng)，而且不調(diào)增
家權(quán)老師
2024 04/15 17:40
上傳你的捐贈(zèng)票據(jù)看看？
84785001
2024 04/15 17:42
他沒(méi)有票據(jù)，就是捐贈(zèng)給個(gè)慈善總會(huì)，備注是教育資金
家權(quán)老師
2024 04/15 17:43
什么都沒(méi)有，不需在公益捐贈(zèng)申報(bào)，直接在105000，營(yíng)業(yè)支出做納稅調(diào)整，稅收金額填0
84785001
2024 04/15 17:45
填在扣除類(lèi)其他那里嗎
家權(quán)老師
2024 04/15 17:45
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785001
2024 04/15 18:50
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商支付個(gè)人拆除圍墻費(fèi)，砍樹(shù)費(fèi)那些沒(méi)有發(fā)票怎么做賬
家權(quán)老師
2024 04/15 19:40
一樣的，沒(méi)有發(fā)票做納稅調(diào)整
84785001
2024 04/15 19:43
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的可以做管理費(fèi)用嗎，然后匯算清繳在調(diào)增
家權(quán)老師
2024 04/15 20:33
是的，就是那樣處理的
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