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實(shí)務(wù)
問題已解決
購入蔬菜和食材再銷售，一季度銷售額31w，銷售蔬菜20W（免稅），專票5w，，1個(gè)點(diǎn)的非蔬菜食材普票6w，共計(jì)31w，這個(gè)銷售的蔬菜20萬中有10w是無票收入，請(qǐng)問繳納增值稅的時(shí)候這個(gè)無票收入填在那一欄，如果填免稅額欄提示已超30w營(yíng)業(yè)額，要全額增值稅，可是蔬菜不是不增值稅嗎？那這個(gè)增值稅怎么填
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你好，第12行里面填寫的其他免稅銷售額。
2024 04/15 20:48
84785005 
2024 04/15 21:11
填這里超30w就要收稅
郭老師 
2024 04/15 21:15
你好，其他免稅銷售額里面不需要填寫的呀，你其他的需要正常1%的需要交，專票需要交。
84785005
2024 04/15 21:17
我的是無票的收入，就是賣蔬菜的20w沒開發(fā)票
郭老師
2024 04/15 21:18
你好，填寫其他免稅銷售額，這個(gè)不需要交稅，這個(gè)20萬不需要交，只有這20萬不交。
84785005
2024 04/15 21:30
但是3個(gè)點(diǎn)的專票，1個(gè)點(diǎn)的普票，還有這個(gè)免稅的無票收入超過了30w，提示銷售額已達(dá)起征點(diǎn)
郭老師
2024 04/15 21:32
截圖你的申報(bào)表，我看一下他怎么提示
截圖你的填寫的
84785005
2024 04/15 21:34
我發(fā)過來了，你看能打開不
郭老師
2024 04/15 21:34
20萬你應(yīng)該都填寫到第12行呀，你怎么只填寫了一個(gè)10萬的無票收入，也填寫到第10行？然后，1%的那個(gè)需要正常交在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
2024 04/15 21:35
你這個(gè)自己填寫的不對(duì)呀，不是人家提示你的不對(duì)。
84785005
2024 04/15 21:38
你看還是不對(duì)呢
郭老師
2024 04/15 21:48
這個(gè)專票五萬多開的是啥業(yè)務(wù)的？
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