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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，運(yùn)輸公司司機(jī)的酒店住宿費(fèi)計(jì)哪個科目
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主營業(yè)務(wù)成本差旅費(fèi)。
2024 04/16 10:15
84785009 
2024 04/16 10:18
老師，老板用自己的錢給公司購入貨車這個分錄怎么寫，
郭老師 
2024 04/16 10:18
借、固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款。
84785009
2024 04/16 10:20
老師，我聽說注冊資本在五年內(nèi)需要交清。那么這個固定資產(chǎn)可以做實(shí)收資本嗎？分錄怎么寫
郭老師
2024 04/16 10:22
你好，那股股東給你們開發(fā)票嗎？
84785009
2024 04/16 10:25
沒有，發(fā)票是銷售汽車公司，直接開給我們公司名下的。
郭老師
2024 04/16 10:25
可以，做不了，就相當(dāng)于是你們自己買車。
郭老師
2024 04/16 10:26
只不過是借了個人的錢，到時(shí)候你們還錢給個人，個人再投資進(jìn)來就行。
84785009
2024 04/16 10:28
老師，你很專業(yè)，還有個問題就是前面的固定資產(chǎn)未入賬，未計(jì)提，現(xiàn)在怎么做
郭老師
2024 04/16 10:29
你現(xiàn)在補(bǔ)上就行，借固定資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款。然后之前的折舊是從幾月份開始。
84785009
2024 04/16 10:30
老師，這個補(bǔ)提折舊分錄貸以前年年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2024 04/16 10:31
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的是這么做的，
借以前年度損益調(diào)整，
貸累計(jì)折舊。
84785009
2024 04/16 10:33
嗯嗯，謝謝老師
郭老師
2024 04/16 10:35
不用客氣，工作愉快。
84785009
2024 04/16 10:39
老師，剛查了，固定入賬了，但是，入賬后一直沒有計(jì)提折舊，3年沒有計(jì)提折舊了，現(xiàn)在怎么做這個分錄
郭老師
2024 04/16 10:40
你好，那就補(bǔ)折舊就可以了，其他的不用動。
84785009
2024 04/16 10:45
補(bǔ)提時(shí)，只能 借:管理費(fèi)用，折舊費(fèi)
貸:累計(jì)折舊了
不能調(diào)整損益了對嗎？老師
郭老師
2024 04/16 10:45
你好，可以的，可以這么做的。
84785009
2024 04/16 10:49
老師如果全部三年的折舊放在今年做的話，會不會預(yù)警，
還是把前年和去年的用以前年度損益調(diào)整，今年的借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
老師，你看我這兩個方法哪一個好一點(diǎn)兒？
郭老師
2024 04/16 10:51
你好，匯算清繳的時(shí)候可能有預(yù)警。
郭老師
2024 04/16 10:51
你現(xiàn)在匯算清繳也有余警。
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