問(wèn)題已解決

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)10000 貸應(yīng)付賬款暫估10000 借應(yīng)付賬款暫估10000 貸銀行存款10000 老師，這個(gè)怎么沖呢？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/16 14:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做之前相反分錄沖銷(xiāo)就是了?
2024 04/16 14:10
84785015
2024 04/16 14:11
怎么沖呢麻煩老師給寫(xiě)下
鄒老師
2024 04/16 14:12
你好，這個(gè)是當(dāng)年沖銷(xiāo)，還是跨年需要沖銷(xiāo)？?
84785015
2024 04/16 14:14
跨年沖銷(xiāo)
鄒老師
2024 04/16 14:16
你好，沖銷(xiāo)分錄是? 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：應(yīng)付賬款暫估? -10000 貸：銀行存款? -10000
84785015
2024 04/16 14:17
收到發(fā)票呢怎么做分錄
鄒老師
2024 04/16 14:19
你好，收到發(fā)票 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款
84785015
2024 04/16 14:20
收到發(fā)票還要寫(xiě)負(fù)數(shù)分錄嗎
84785015
2024 04/16 14:20
不是都已經(jīng)沖了呀
84785015
2024 04/16 14:21
收到發(fā)票了怎么還貸銀行存款呢
鄒老師
2024 04/16 14:26
你好，就是收到發(fā)票，才把之前暫估的沖銷(xiāo)的。 沒(méi)有收到發(fā)票之前，是掛賬，不需要沖銷(xiāo)的 因?yàn)橹鞍雁y行付款的分錄沖銷(xiāo)了，所以取得發(fā)票的時(shí)候，還需要計(jì)入貸方 銀行存款? 一次（這樣才可以使得銀行存款賬實(shí)一致?。?/div>
84785015
2024 04/16 14:31
那我之前是掛帳做暫估了現(xiàn)在取得發(fā)票了先沖暫估然后再做成本？
鄒老師
2024 04/16 14:33
你好，是的，是這樣的
84785015
2024 04/16 14:34
做成本，是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
84785015
2024 04/16 14:35
那科目里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整呢
鄒老師
2024 04/16 14:36
你好，收到發(fā)票 借 ：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)? -10000 貸：應(yīng)付賬款暫估? -10000 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款 沒(méi)有??以前年度損益調(diào)整，用? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 科目代替入賬?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~