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老師好，1月份收到進項發(fā)票已認證，3月份發(fā)現(xiàn)開票類目錯了，對方紅沖后在3月份重新開具， 請問我們要怎么做這個分錄？ 是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出？麻煩老師寫一下完整的分錄，謝謝
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借庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項貸應付賬款，這個是收到的，然后進項轉(zhuǎn)出。借應付賬款，待庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項轉(zhuǎn)出。
2024 04/16 15:27
郭老師 
2024 04/16 15:27
然后重新做借庫存商品，應交稅費，應交增值稅，進項貸，應付賬款。
84784976 
2024 04/16 15:29
郭老師，進項稅額轉(zhuǎn)出后，我們又重新認證了發(fā)票，在做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)的時候應該怎么做？
郭老師
2024 04/16 15:31
你好，我給你做了，你可以看一下的。
郭老師
2024 04/16 15:31
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項。
84784976
2024 04/16 15:36
好的，謝謝郭老師
郭老師
2024 04/16 15:37
不用客氣，工作愉快。
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