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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅申報(bào)表上和賬里面開(kāi)票的增值稅，差了0.26怎么做賬，借貸用什么科目
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你好，增值稅的差額需要更正申報(bào)報(bào)表，要重新申報(bào)的
2024 04/16 17:38
84785037 
2024 04/16 17:38
是申報(bào)表上自己取數(shù)的問(wèn)題
高輝老師 
2024 04/16 17:42
是未開(kāi)票收入的差異么，可以填寫(xiě)金額，直接修改稅費(fèi)的
84785037
2024 04/17 09:04
不是，申報(bào)表上自動(dòng)取值，改了就報(bào)不上去
高輝老師
2024 04/17 09:07
那就是開(kāi)票數(shù)據(jù)是這個(gè)，賬上的數(shù)據(jù)差了0.26把
84785037
2024 04/17 09:12
賬上少了0.26
高輝老師
2024 04/17 09:16
那需要把賬上的分錄對(duì)照著開(kāi)票的明細(xì)，把0.26的金額確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)，需要改賬
84785037
2024 04/17 09:34
確認(rèn)到哪一家
高輝老師
2024 04/17 09:40
可以把發(fā)票明細(xì)導(dǎo)出來(lái)，然后把賬面上的銷(xiāo)項(xiàng)稅導(dǎo)出來(lái)，兩個(gè)表逐筆比對(duì)，查找出來(lái)是那筆出現(xiàn)的差異
也可以把這筆差異補(bǔ)記到4月份，或者直接改賬，更正申報(bào)
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