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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，今年2月份開(kāi)了一張68萬(wàn)的租賃費(fèi)，中間發(fā)生了事，這張68萬(wàn)的發(fā)票對(duì)方要退回來(lái)，那我開(kāi)了票，增值稅及附加費(fèi)，這季度就不用交了，要怎么操作
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你好，幾月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票？
2024 04/16 19:19
84784970 
2024 04/16 19:23
我還沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，今天才跟我說(shuō)2月份的發(fā)票要作廢
郭老師 
2024 04/16 19:33
好，那你第一季度的需要正常繳納，然后開(kāi)了附屬發(fā)票之后紅沖。
84784970
2024 04/16 19:36
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖？
郭老師
2024 04/16 19:37
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784970
2024 04/16 19:41
老師，你不是說(shuō)第一季交需要正常繳納嗎？我在第二季多作廢，就不需要再繳納原發(fā)票的增值稅了嗎？
郭老師
2024 04/16 19:42
你好對(duì)的
第二季度紅沖
84784970
2024 04/16 19:45
老師，在第二季度紅沖了，那第一季交了稅怎么辦？
郭老師
2024 04/16 19:53
那你得問(wèn)一下你第二季度稅務(wù)局里面給你退費(fèi)吧
84784970
2024 04/16 19:56
好的，我就是想知道，第一季度交的稅，怎么退回來(lái)
郭老師
2024 04/16 20:00
填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額
1.3欄
你當(dāng)時(shí)怎么填寫(xiě)的正數(shù)，在第二季度怎么填寫(xiě)負(fù)數(shù)
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