問題已解決

請問下老師，我們公司2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候把2022年的暫估的成本10萬調增（沒有取得發(fā)票及支付）。然后再2023.5.31之后取得2022年度的發(fā)票10萬并支付。那這個10萬要怎么申報調減。是調減2022年度的企業(yè)所得稅年報還是在2023年度的企業(yè)所得稅年報調減呢？

84785005| 提問時間：2024 04/17 13:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好，是在22年納稅申報表進行調整，更正
2024 04/17 13:52
84785005
2024 04/17 13:52
直接更正嗎還是要怎么做呢
小林老師
2024 04/17 13:53
是的，做更正補充申報
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