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老師，所得稅利潤是正的，需要交所得稅，我想問一下，填好數(shù)，填好表，先不繳款可以嗎？下月的時候，我們費(fèi)用多了，就是負(fù)數(shù)了。
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您好，這個不行的呀，您計提費(fèi)用就好了，4月初再把這個分錄紅沖了，本季度就不用交所得稅了
2024 04/17 14:41
84785011 
2024 04/17 14:44
那我開了票，暫時先不確認(rèn)收入的呢，下月，在確認(rèn)，是不是也可以？
84785011
2024 04/17 14:46
員工工資。算不算經(jīng)營成本？
廖君老師 
2024 04/17 14:46
您好，當(dāng)然不行的呀，開了票就在確認(rèn)收入的，
2.員工工資。算經(jīng)營成本
84785011
2024 04/17 14:49
我是剛接手了這家賬，我看見他去年12月份開的票，他們就沒有確認(rèn)收入。這怎么弄？
廖君老師
2024 04/17 14:53
您好，12月增值稅申報表您核對下有沒有申報，收入不記賬這個就是賬表不符了，亂做的賬，您要清后在23年所得稅匯繳時更正申報
84785011
2024 04/17 15:19
增稅已經(jīng)申報，就是財務(wù)報表，和企業(yè)所得稅報表，都沒有確認(rèn)收入。
廖君老師
2024 04/17 15:21
您好，那這個您在匯繳時把這個收入申報了同時結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個會計太不專業(yè)了，賬表不一致才申報這么歡樂
84785011
2024 04/17 15:33
老師。我計提費(fèi)用。所得稅報表中。這部分費(fèi)用也屬于營業(yè)成本嗎？
廖君老師
2024 04/17 15:40
您好，是的哦，這樣才達(dá)到不交所得稅的目的嘛
84785011
2024 04/17 16:21
老師。可是我把工資記到管理費(fèi)用里啦。沒有記成本。這樣的話，所得稅報表成本還是填工資這些數(shù)嗎？
廖君老師
2024 04/17 16:24
您好，是的，也可以的，管理費(fèi)用也是減少利潤的
84785011
2024 04/17 16:29
我糾結(jié)。季度所得稅報表里。營業(yè)成本數(shù)填利潤表里的成本0？還是填利潤表里的管理費(fèi)用工資呢？
廖君老師
2024 04/17 16:30
您好，有沒有填收入呢
84785011
2024 04/17 16:31
填了，因?yàn)橛虚_票數(shù)50000.
廖君老師
2024 04/17 16:43
您好，有收入，成本不要填0，把管理費(fèi)用 一部分金額填在這里，用以前的毛利率計算成本要填入多少
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