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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們以前買了很多工程材料，還有發(fā)生了人工，可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎
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你好，工程已經(jīng)完工，銷售出去了，可以。
2024 04/17 15:27
84784957 
2024 04/17 16:07
這一筆，我們沒有銷售
郭老師 
2024 04/17 16:07
沒有銷售不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本，掛著工程施工。
84784957
2024 04/17 16:15
那意思是項(xiàng)目要對應(yīng)，才能結(jié)轉(zhuǎn)成本？
郭老師
2024 04/17 16:15
你好對的，是這么做的。
84784957
2024 04/17 16:16
那我們5500多萬的項(xiàng)目，對方不給我們開成本票嘞？
郭老師
2024 04/17 16:17
沒有發(fā)票，你可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784957
2024 04/17 17:10
代建的分錄是不是不能這樣做哦？
郭老師
2024 04/17 17:12
你給別人施工，還是施工完了之后自己用
84784957
2024 04/17 17:33
沒有自己用，就是幫別人代建，現(xiàn)在我們工程施工這個(gè)科目就一直沒結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 04/17 17:35
好，那就在工程施工里面以后確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，那你們是沒有完工還是沒給他開發(fā)票，沒做收入是不是？
84784957
2024 04/17 17:47
對，還沒有收入，那我們暫估成本的分錄怎么做啊？
郭老師
2024 04/17 17:48
借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784957
2024 04/17 19:49
那請問人工，材料，機(jī)械租賃都是這樣做嗎？
郭老師
2024 04/17 19:52
是的，對的，都是這么做的。
84784957
2024 04/17 20:12
那我們代建的項(xiàng)目，能計(jì)入工程施工里嗎？
郭老師
2024 04/17 20:13
你給別人建就是工程施工。
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