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老師，我這筆2023年的減免增值稅做多了，沖銷可以如下做嗎： 沖銷2023年3月16#憑證： 借：應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模專用）-9.58 貸:利潤分配-未分配利潤 -9.58
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可以的，可以這么做的。
2024 04/17 15:37
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"之前做了，
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140
貸：管理費用 140
月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要怎么做，比如當月銷項500，進項100
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 500
貸：應交稅費-應交增值稅-進項 100
應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140
未交增值稅 260
這樣么？"
700 -
之前做了，
借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140
貸：管理費用 140
月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要怎么做，比如當月銷項500，進項100
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 500
貸：應交稅費-應交增值稅-進項 100
應交稅費-應交增值稅-減免稅款 140
未交增值稅 260
這樣么？
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小規(guī)模納稅人，增值稅減免會計分錄，借：應收賬款；貸：主營業(yè)務收入；貸：應交稅費-未交增值稅；借：應交稅費未交增值稅；貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額；借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額；貸：營業(yè)外收入-政府補貼；這樣做分錄對嗎
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老師 2023年12月多計提 是這樣做嗎？
2023.12月 借：稅金及附加 4
貸：應交稅費-房產(chǎn)稅 4
2024.1月 沖銷原憑證
借：稅金及附加-4
貸：應交稅費-房產(chǎn)稅 -4
借：應交稅費-房產(chǎn)稅 4
貸：利潤分配 4
552
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那怎么把前財務做的應交稅費-未交增值稅這筆賬作對呢？就借：應交稅費-未交增值稅 （把余額都轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費-應交增值稅 這樣嗎？
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查看更多- 某個體戶A，小規(guī)模納稅人，在所屬期2023年4月至9月，為定期定額核定征收，10月至12月為查賬征收。2023年個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得B表申報問題。1.所屬期2023年B表，是按照核定申報還是查賬申報？2.如果2023全年查賬申報，對于所屬期4月至9月期間的收入和成本怎么計算？ 3.查賬申報2023年B表時，以下2種方法： 一是收入等于第四季度“開具”發(fā)票收入 第二、三季度“核定”征收生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅申報表上的“計稅依據(jù)”之和。成本等于第四季度“取得”發(fā)票金額。 二是“全年”當做查賬處理，即收入等于全年“開具”發(fā)票收入，成本等于全年“取得”發(fā)票金額。 上面2種方法哪一個正確？如果都不正確，應該怎么計算申報B表相關(guān)數(shù)據(jù)？ 昨天
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