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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問下23年做匯算清繳，我在23年1月份支付了12月份的工資，然后應(yīng)付職工薪酬數(shù)的借方肯定比貸方要大，那我在申報(bào)的時(shí)候這樣正常嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的是的，這個是正常。
2024 04/17 16:56
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23.12月工資。12月計(jì)提，借：主營業(yè)務(wù)成本-工資10萬，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬。1月補(bǔ)提12月份工資分錄，借：未分配利潤5 萬 貸：應(yīng)付職工薪酬5萬。24.1月發(fā)放12月工資，借：應(yīng)付職工薪酬15萬，貸：銀行存款15萬。23年匯算清繳時(shí) 工資是15萬嗎？ 實(shí)際發(fā)放額是23.2月-24.1月，應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？23.1月發(fā)放的是22年12月工資
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