免費問答

總公司劃款給分公司，做的是其他應收款-某某分公司，而分公司做的是其他應付款-某某總公司，負債表中科目直接相加嗎？

加和完，這部分要抵消掉

如何抵消

比如總公司其他應收款-某某分公司余額10萬，分公司其他應付款掛帳余額：2萬，怎么抵消

可不可以說的明白點，不要讓學生問再回答，具體怎么操作

報表不是加和后，有個合并數(shù)據(jù)嗎

然后報表數(shù)據(jù)，同時減掉其他應收款，其他應付款

有合并數(shù)據(jù)

按照金額小的減去，同時減去2萬

都要減掉2萬？

是的，因為兩個科目，都要減去

那申報所得稅時，填寫的資產(chǎn)總額，是填總公司資產(chǎn)總計加分公公司資產(chǎn)總計得出來的數(shù)據(jù)，還是填寫合并后資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)

那申報所得稅時，填寫的資產(chǎn)總額，是填合并后資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)