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請問異地預(yù)繳增值稅以及附加稅，還有企業(yè)所得稅怎么做會計分錄，到次月申報未交增值稅，分錄怎么做？
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?借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 應(yīng)交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加（城建附加/印花稅） 貸：應(yīng)交城建稅 教育費附加 地方教育費附加 ?
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）
月末 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 /未交增值稅
申報就填在附表四
預(yù)交所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
2024 04/18 08:40
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