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找郭老師，有問題問，（老師，計提工資的時候，借：管理費用，貸應付職工薪酬，發(fā)放工資時記借：應付職工薪酬，貸其他應付帳款。沒有實際支付工資，年底也不清理，其他應付帳款余額越來越大怎么辦呢？匯算清繳前紅沖其他應付帳款和應付職工薪酬，那職工薪酬科目不是有余額？）
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你好，你以后發(fā)放了不就可以了？如果不發(fā)放的話，借應付職工薪酬帶利潤分配，未分配利潤再做上這一個。
2024 04/18 14:17
84785003 
2024 04/18 14:20
為什么進利潤分配這個科目呢
郭老師 
2024 04/18 14:22
以后因為跨年了，跨年了涉及到損益類的科目，用利潤分配、未分配利潤或是以前年度損益調(diào)整來代替。
84785003
2024 04/18 14:24
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/18 14:27
不用客氣，工作愉快
84785003
2024 04/18 14:42
老師，那我還是能正常計提工資吧？只是如果不發(fā)放工資的話就不做，借應付職工薪酬，貸其他應付帳款這個分錄了吧？
郭老師
2024 04/18 14:43
你好對的，是這么做的。
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