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老師，資產負債表應交稅費為負數(shù)一直掛賬要處理嗎？
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查一下什么原因負數(shù)。
2024 04/18 17:32
84784978 
2024 04/18 17:33
嗯，這種一般怎么處理？
郭老師 
2024 04/18 17:34
你好，什么原因是負數(shù)？你查一下的。如果是，你有沒認證的發(fā)票這種放到其他流動資產里面去。
84784978
2024 04/18 17:34
放庫存商品或原材料嗎？
郭老師
2024 04/18 17:35
其他流動資產里面。
84784978
2024 04/18 17:37
其他流動資產包括哪些？
84784978
2024 04/18 17:38
其他流動資產包括哪些？
郭老師
2024 04/18 17:38
待處理財產損益應交稅費借方余額。
84784978
2024 04/18 20:05
老師，能不能把分錄說清楚一點，我對這個科目不太明確
郭老師
2024 04/18 20:10
你好，你哪里問分錄了？我上面沒給你寫分錄？你不是說應付賬款出現(xiàn)負數(shù)，我讓你放到其他流動資產里面去，不需要做賬務處理。其他流動資產里面包含著待處理財產損益，還有應交稅費借方余額的
郭老師
2024 04/18 20:10
就像往來科目重分類一樣，不需要做賬務處理。
84784978
2024 04/18 20:13
哦，我以為你上面讓我寫的是分錄。但是他資產負債表怎么放?。繎欢愘M是貸方余額負數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:17
你好，你是記賬軟件做賬的嗎？如果是記賬軟件做賬的，你看下你有沒有重分類的功能。
郭老師
2024 04/18 20:17
我們用的是精斗云，然后在報表軟件上面右上方，它就有選擇重分類，你想重分類，他就給你出來的是重分類。
84784978
2024 04/18 20:17
賬無憂軟件
84784978
2024 04/18 20:18
這個重分類可以把負債那邊的金額放到資產那邊嗎？因為我這邊是代賬公司，還有一些客戶剛接過來的賬，應付賬款還有負數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:18
是的，對的。應付賬款的放到預付賬款里面去。
84784978
2024 04/18 20:21
就是資產負債表重分類，對嗎？點了重分類，你自己可以選擇，是不是這樣？那個應交稅費負數(shù)是以前的會計做的，我也查不出來了，因為我這邊結賬的話只錄了期初數(shù)
郭老師
2024 04/18 20:22
是的對的，你錄入期初的話，還是錄入貸方負數(shù)。
84784978
2024 04/18 20:25
好，我明天回公司再看看，我沒有用過那個重分類
84784978
2024 04/18 20:26
那個應付賬款負數(shù)放到預付賬款，那放到預付賬款是負數(shù)還是正數(shù)？還有應交稅費負數(shù)放到其他流動資產，到那邊是正數(shù)還是負數(shù)？
郭老師
2024 04/18 20:34
可以
正數(shù)
正數(shù)
都是正的
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