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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們這個(gè)月作廢發(fā)票了，導(dǎo)致負(fù)數(shù)，稅務(wù)局讓我們自己更正申報(bào)表，但是填的不對(duì)，這個(gè)怎么申報(bào)啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)自已申報(bào)提交不了的，要去大廳申報(bào)，帶好發(fā)票，公章，還有這些紅票對(duì)應(yīng)藍(lán)票的申報(bào)表
2024 04/18 22:06
84784986 
2024 04/18 22:09
讓我們自己填寫申報(bào)表，但是我們不知道怎么填寫申報(bào)表
84784986
2024 04/18 22:10
我們是個(gè)體戶，申報(bào)好了之后需要退稅
廖君老師 
2024 04/18 22:14
哦哦，我聽明白了，可是現(xiàn)在的情況您提交一下，看能不能申報(bào)成功，我們這里累計(jì)收入小于0申報(bào)不了
84784986
2024 04/18 22:15
不是的，是我們自己填寫申報(bào)表之后呃，大廳給負(fù)責(zé)申報(bào)，然后呢，我們填寫申報(bào)表之后，大廳說我們填錯(cuò)了，但是呢，我們又不知道哪里錯(cuò)了，我是真不知道這種附屬發(fā)票要怎么填寫申報(bào)表才算是正確
廖君老師
2024 04/18 22:18
哦哦，大廳咱不問那個(gè)大廳工作人員呢，這個(gè)申報(bào)表能截圖一下么
84784986
2024 04/18 22:19
是自己填空白的小規(guī)模納稅申報(bào)表
84784986
2024 04/18 22:20
老師，你看看這個(gè)是我們季度的開票額，如果是您應(yīng)該怎么填寫這個(gè)申報(bào)表呢？大廳說讓我們會(huì)計(jì)自己算，我真是可郁悶了，應(yīng)該是系統(tǒng)那塊過不去
廖君老師
2024 04/18 22:23
您好，P列數(shù)相加，負(fù)的總數(shù)填在3行就可以了，稅額這些都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
84784986
2024 04/18 22:26
稅務(wù)局說是不對(duì)，
廖君老師
2024 04/18 22:27
您好，我說錯(cuò)了，P是單價(jià)，是Q列數(shù)據(jù)相加
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