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問題已解決
請問一下老師，我跟公司一個項目的收入跟另一家公司平分，但是錢是全部打到我公司賬戶，我公司全額開票，之后分一半給合作公司，他們在給我開票， 問題是，我公司是一半納稅人開票稅率是6%，合作公司是小規(guī)模給我開1個點的專票，這樣我抵扣了，稅率就有差額，本來有一半是合作公司，結果我得幫他們多負擔5個點的稅和附加稅， 請問老師，我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來，怎么計算我應該轉給他多少，他給我開多少票合適，以收到貨款2000元為例
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以收到貨款2000元為例，您可以按照以下步驟進行計算：
1.計算您公司應繳納的稅款：2000元 * 6% = 120元（稅款）附加稅根據稅款計算，假設附加稅率為12%（具體稅率可能因地區(qū)和政策而異），則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 + 14.4元 = 134.4元
2.計算合作公司應開具的發(fā)票金額：假設合作公司按照1%的稅率開票，那么他們可以開具的最大發(fā)票金額為（2000元 - 134.4元）/（1 + 1%）= 1856.44元（因為需要從總金額中扣除您公司已經承擔的稅款和附加稅）。
3.計算您應轉給合作公司的款項：您應該轉給合作公司的款項為合作公司的發(fā)票金額加上他們應繳納的稅款，即1856.44元 + 18.56元 = 1875元。
2024 04/19 10:15
84785044 
2024 04/19 10:26
不是的，是2000元收入，我開了發(fā)票5個點對購買服務的公司，其中1000元是我的合作公司的，她只能給我開1個點的專票，怎么計算
84785044
2024 04/19 10:26
寫錯了，我開的是6個點發(fā)票
樸老師 
2024 04/19 10:32
他是小規(guī)模只能給你開一個點或者三個點的
你只能按他開的發(fā)票稅率抵扣
84785044
2024 04/19 10:47
我開6個點，她給我開1個點，扣掉稅率差額我應該轉他多少錢，她應該給我開多少錢的發(fā)票
84785044
2024 04/19 10:48
2000塊錢，1000元是我公司的，1000元是合作公司的
樸老師
2024 04/19 10:54
開多少錢的發(fā)票這個是固定的
你看你多付了幾個點的稅就可以
五個點的
84785044
2024 04/19 10:59
你看看我這樣計算對不對，2000元，1000元我的，1000元她的
1000/（1+6%）*6%=56.60
56.6*0.12=6.79
56.6+6.79=63.39
（1000-63.39）/1.01=927.34
927.34/1.01*0.01=9.18
927.34+9.18=936.52
我需要轉給她這么多對嗎
84785044
2024 04/19 11:06
好像也不太對啊，她給我開專票1%，我可以抵扣1%啊，這樣計算好像沒有把這1個點考慮進去啊
樸老師
2024 04/19 11:06
是的
少給你開了多少
你多付了多少增值稅就扣多少
84785044
2024 04/19 11:07
不對啊，是不是沒有考慮可以抵扣的1個點，
84785044
2024 04/19 11:11
我多付了多少增值稅和附加稅就扣多少，問題是我扣出來是按照收入一千計算的，她給我開票按的是我轉給他的錢開票的，而我轉給他的錢是扣掉5個點的，這樣她給我開票還是存在差額啊
樸老師
2024 04/19 11:18
可以抵扣的一個點你還得給人家
你就是扣五個點
84785044
2024 04/19 11:19
我有點亂，您看看這種情形怎么計算，我到底應該轉多少錢，對方應該開多少錢的票
樸老師
2024 04/19 11:26
1000/（1 +6%）*5%*（1+12%）
算出來扣這些錢就可以
84785044
2024 04/19 11:38
還是有差額，比如1000元扣掉5個點的稅和附加35元，1000-35元讓她開拍，她只能給我開965元的發(fā)票，但是我計算稅額差是1000元為基準的，1個點的稅我按1000元計算，她給我開專票的1個點是按965元來開的，這不是還是有差額嗎
樸老師
2024 04/19 11:42
他給你開一千的價稅合計
84785044
2024 04/19 12:36
我轉給她965元，她怎么可能給我開1000元的票
樸老師
2024 04/19 12:39
你可以公戶給他打款一千
讓她給你現金或者私戶打款差額
84785044
2024 04/19 12:40
他們公司是要全部走正規(guī)的，他們不可能給我打私戶的，所以才要只要怎么算
樸老師
2024 04/19 12:45
那這個就沒法算
怎么算都有差額
你們協商開950的價稅合計就可以
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