問(wèn)題已解決

老師，去年把銀行利息收入計(jì)錯(cuò)計(jì)入了手續(xù)費(fèi)，借 銀行存款，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，今年匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)呢？今年要調(diào)回來(lái)的話怎么做分錄呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/20 11:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)就是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整? 這個(gè)就行
2024 04/20 11:34
84785043
2024 04/20 11:41
能把分錄說(shuō)清楚么 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)還是利息收入呢？
84785043
2024 04/20 11:42
有負(fù)數(shù)還是沒負(fù)數(shù)
小鎖老師
2024 04/20 11:43
是這樣的，就是你之前，貸方是財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，那么我們今年就是? 借 以前年度損益調(diào)整 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入，這樣做就可以的
84785043
2024 04/20 11:45
是不是借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 這樣云對(duì)么
小鎖老師
2024 04/20 11:45
不是，按照我說(shuō)這個(gè)就可以的，您好
84785043
2024 04/20 11:46
老師，會(huì)不會(huì)兩個(gè)都是借貸以前年度損益調(diào)整才對(duì)
小鎖老師
2024 04/20 11:48
不是，就是我剛才那個(gè)就是沒錯(cuò)的哈
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