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什么樣的情況下（什么性質(zhì)的企業(yè)）企稅匯算A表不能填寫收入成本費(fèi)用，得通過填寫收入表，成本支出表和期間費(fèi)用表？

84785003| 提問時(shí)間：2024 04/21 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，非小型微利企業(yè)的需要填寫一般收入成本期間費(fèi)用明細(xì)表
2024 04/21 10:05
84785003
2024 04/21 10:06
像分公司，就不是小微，所以得填寫對(duì)嗎
郭老師
2024 04/21 10:07
是的是的，是這么做的。
84785003
2024 04/21 10:09
還想請(qǐng)問一下：企業(yè)未正式開始營業(yè)之前發(fā)生的日常費(fèi)用就記到管理費(fèi)用——開辦費(fèi)里，那房租、裝修這些大額的需要分?jǐn)偟挠?jì)入哪個(gè)科目，要是開業(yè)了，開辦費(fèi)怎么處理？
郭老師
2024 04/21 10:10
管理費(fèi)用、開辦費(fèi)已經(jīng)是分?jǐn)偭?，不用再分?jǐn)偭恕?/div>
84785003
2024 04/21 10:13
就是正常記，那比如今年付房租付的是三年的，裝修費(fèi)20萬原本是按照5年分?jǐn)偟?，您是說直接都計(jì)入開辦費(fèi)，做損益，賬上不用按月分?jǐn)偅?dāng)年匯算時(shí)也不用調(diào)整？
郭老師
2024 04/21 10:22
收費(fèi)，做長期待攤費(fèi)用，完工的次月開始分?jǐn)?。如果你是在籌建期，分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用、開辦費(fèi)。
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