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問題已解決
老師您好，請教一個問題，我們是沙石貿(mào)易公司，1月開票了120萬的票給路建公司，對方2月轉(zhuǎn)了700萬到公戶，這個季度沒有拿回成本票。未來可以拿回。可以做暫估費用嗎？居然一百多萬的企業(yè)所得稅太重了。老板的意思想不交稅。到時下個季度或者本年度找回成本票。這個暫估分錄怎么做呀？麻煩老師解答一下。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
1.可以暫估費用的
2.可以的，暫估費用沒問題的
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款-暫估
2024 04/22 10:14
84785034 
2024 04/22 10:21
可以拖到本年度年底再沖回嗎？
冉老師 
2024 04/22 10:22
可以的，最好是別跨年
84785034
2024 04/22 10:30
如果票回來了，再沖紅老師說的分錄就可以了嗎。還需要做別的分錄嗎。
冉老師
2024 04/22 10:32
是的，
票回來，沖回暫估，按照發(fā)票重新入賬
84785034
2024 04/22 10:50
好的，謝謝老師。
冉老師
2024 04/22 10:55
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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