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老師，這個預(yù)繳怎么填呀，加起來不對啊

84785023| 提問時間：2024 04/22 16:45
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，預(yù)征那個表，銷售額1090萬元，扣除金額218萬元，預(yù)征率2%，預(yù)征稅額=（1090-218）/（1+9%）*2%=16萬元
2024 04/22 16:54
84785023
2024 04/22 17:11
這個1500000怎么不對呀，老師。
84785023
2024 04/22 17:15
全錯了呀，老師
84785023
2024 04/22 17:15
出的一些奇葩題
沈潔老師
2024 04/22 17:19
你好，這筆應(yīng)該填在附表一第12欄“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列“開具其他發(fā)票”下“銷售額”填寫100000元，“銷項（應(yīng)納）稅額”填寫3000元，“合計”列“銷售額”填寫100000元，“銷項（應(yīng)納）稅額”填寫3000元，“價稅合計”填寫103000元，然后帶到主表上來，你再試試
84785023
2024 04/22 17:34
錯了，老師，還是給你5星好評
沈潔老師
2024 04/22 18:35
非常抱歉，非常感謝你，希望你工作順利
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