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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們幫別人代收的貨款轉(zhuǎn)給對(duì)方，分錄要怎么寫(xiě)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
然后支付
2024 04/22 18:36
84785036 
2024 04/22 18:40
我做收到貨款的時(shí)候做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或是應(yīng)收賬款里邊的，沒(méi)有單獨(dú)把代收的單獨(dú)做到其他應(yīng)付款里邊，我們這邊庫(kù)存又沒(méi)有分開(kāi)，我支付他們的時(shí)候?qū)懙姆咒浗瑁浩渌麘?yīng)付賬款，貸銀行存款或是庫(kù)存現(xiàn)金
宋生老師 
2024 04/22 18:41
你好！你這樣平不了
84785036
2024 04/22 18:42
就是不平
84785036
2024 04/22 18:43
我之前的先不管它了，后面的就把代收的做成其他應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 04/22 18:43
您好！你一開(kāi)始就做錯(cuò)了。
你開(kāi)了發(fā)票嗎？你們應(yīng)該沒(méi)開(kāi)發(fā)票吧
84785036
2024 04/22 18:43
這樣可以吧
84785036
2024 04/22 18:43
對(duì)的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
宋生老師
2024 04/22 18:44
你好！之前的你也遲早要做平了
84785036
2024 04/22 18:46
一開(kāi)始我給出納說(shuō)收款分開(kāi)記，代收的部分就不交賬，因?yàn)槭莻€(gè)體戶(hù)嘛都是個(gè)人賬戶(hù)收款的，她也同意了的，結(jié)果后面又交過(guò)來(lái)了，發(fā)貨又沒(méi)有區(qū)分
宋生老師
2024 04/22 18:46
你好！你們開(kāi)了發(fā)票出去嗎
84785036
2024 04/22 18:46
那我現(xiàn)在要把它調(diào)到哪個(gè)科目里邊呢
84785036
2024 04/22 18:46
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
宋生老師
2024 04/22 18:47
你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按我說(shuō)的做就好了
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