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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，5年前的客戶，分別在2018年9月11月12月，2019年1月2月付貨款31萬，當(dāng)時(shí)對方一直沒給開票資料，我們公司就做了無票收入申報(bào)了，今年來開票，我們是一次性開31萬，還是分別開好，申報(bào)稅時(shí)要注意什么
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可以一次開，但是你開發(fā)票的時(shí)候有備注之前已經(jīng)做了無票收入吧
2024 04/22 19:25
84784983 
2024 04/22 19:27
增值稅申報(bào)的時(shí)候是不是在無票收入寫-31萬
郭老師 
2024 04/22 19:28
小規(guī)模的，他沒有無票收入填寫的地方。沒有其他的業(yè)務(wù)的話，直接就是零申報(bào)。
84784983
2024 04/22 19:30
我們也有業(yè)務(wù)的，但一個季度達(dá)不到30萬，如果給他們開31萬怎樣平衡呢，那不要交稅了
郭老師
2024 04/22 19:32
你好，你再加上其他的業(yè)務(wù)的銷售額就是了。其他業(yè)務(wù)比如10萬，只填寫10萬，自己申報(bào)不了的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅局。
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