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問題已解決
請(qǐng)問一下老師，我公司跟另一家公司合作承接了法院的輔助服務(wù)，因?yàn)槭且晕夜镜拿x招標(biāo)到了，所以是我們跟法院簽合同的，所有收入費(fèi)用都是我們核算，在利潤(rùn)一人一半，但是前期資金問題，我們簽了合同，前期工作人員的工資社保對(duì)方先轉(zhuǎn)給我公司付員工工資社保，之后營(yíng)利了在優(yōu)先返還給對(duì)方墊付的工資社保，工作人員的工資社保我照本員工的工資做，對(duì)方轉(zhuǎn)給我的錢我是不是要做其他應(yīng)付款啊
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您好
是的 現(xiàn)在收到對(duì)方轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)計(jì)入其他應(yīng)付款科目 后期盈利了優(yōu)先返還的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款
2024 04/22 22:11
84785044 
2024 04/22 22:11
那我摘要要怎么寫
bamboo老師 
2024 04/22 22:12
只要可以寫收到對(duì)方往來款
84785044
2024 04/22 22:14
對(duì)方轉(zhuǎn)錢給我，銀行備注寫的是墊付法院輔助人員工資社保，我摘要還是寫收到XXX的往來款嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:17
是的
?墊付 是對(duì)方幫您直接付款了 那才是墊付
您這是對(duì)方借錢給您 您自己支付?
84785044
2024 04/22 22:33
對(duì)方轉(zhuǎn)給我摘要寫司輔工資社保，說這個(gè)摘要時(shí)給他們自己看的，跟我沒有關(guān)系，是這樣嗎，如果是我下次轉(zhuǎn)應(yīng)該讓她加個(gè)備注，加什么比較合適
bamboo老師
2024 04/22 22:38
摘要是自己?jiǎn)挝蛔鲑~的時(shí)候?qū)懙?給對(duì)方?jīng)]有關(guān)系的
轉(zhuǎn)的時(shí)候可以備注退某月末日往來款
84785044
2024 04/22 22:38
那我下次轉(zhuǎn)時(shí)讓她備注付XXX往來款對(duì)嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:39
是的 這樣備注可以的
或者您可以跟對(duì)方的對(duì)應(yīng) 寫
還墊付法院輔助人員工資社保
84785044
2024 04/22 22:41
那我賬上不管銀行怎么寫，我摘要都寫收XXX往來款嗎，然后做到其他應(yīng)付帳款-xxx里對(duì)嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:42
是的 這樣處理就可以了哈
84785044
2024 04/22 22:43
請(qǐng)問一下，期間費(fèi)用二級(jí)科目可以最多設(shè)置多少個(gè)，是跟三級(jí)科目一起合計(jì)數(shù)量嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:44
您科目編碼是01 還是001
如果是01就是99個(gè)? 如果是001就是999個(gè)
這個(gè)是啟用賬套的時(shí)候根據(jù)二級(jí)科目編碼設(shè)置的時(shí)候 自己設(shè)置的
或者您把您編碼截圖我看看 根據(jù)您的編碼規(guī)律就可以看出來
84785044
2024 04/22 22:45
那為什么有老師說只能有25個(gè)二級(jí)科目
bamboo老師
2024 04/22 22:47
怎么會(huì) 二級(jí)科目是自己?jiǎn)挝桓鶕?jù)實(shí)際情況設(shè)置的
如果您設(shè)置的特別細(xì) 肯定不會(huì)只有25個(gè)啊?
比如社保您就可以設(shè)置5個(gè) 然后公積金 工資 福利費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 職工經(jīng)費(fèi) 水費(fèi) 電費(fèi) 等等
84785044
2024 04/22 22:49
我看錯(cuò)了，是匯繳期間費(fèi)用是25個(gè)，也就是說二級(jí)科目我可以隨我設(shè)，匯算時(shí)我需要去同類型匯總對(duì)嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:50
對(duì)的哈 這樣理解正確的哈?
小微企業(yè) 期間費(fèi)用表格現(xiàn)在也不需要填寫的
84785044
2024 04/22 22:51
沒有這個(gè)費(fèi)用表了嗎
bamboo老師
2024 04/22 22:52
小微企業(yè)可以免填期間費(fèi)用表 不勾選填寫就好了
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