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問題已解決
企業(yè)匯算清繳，問題一：企業(yè)是23年7月成立的，8月才有人有賬。那么匯算清繳的平均人數(shù)是不是（8+9）/2、（10+11+12）/2，年度的就是這兩個季度平均人數(shù)加起來/2還是/4？，問題二：科目余額表的小計數(shù)和導出來的8-12月的利潤表數(shù)不一致這個是為啥？匯算清繳的時候看年度報表還是科目余額表啊
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你好，第三季度的正確，第四季度的不對，應該是9月份加12月份的除以2，然后這兩個合計起來再除以2。
2024 04/23 14:50
郭老師 
2024 04/23 14:50
你看一下你是不是有紅沖的業(yè)務，紅沖的業(yè)務做到了相反的科目。
84784992 
2024 04/23 15:01
7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應該怎么算？應付職工薪酬的數(shù)對不上，利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計借方余額也不等于這個合計數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個科目應該填什么表的對應數(shù)據(jù)??？
郭老師
2024 04/23 15:04
同學，第4季度是9月?12月）/2
郭老師
2024 04/23 15:04
一個季度初，一個季度末，季度初和上一個季度末是一樣的。
84784992
2024 04/23 15:06
我還以為是三個月都加起來，明白了老師謝謝，那第二個問題呢，應付職工薪酬那個數(shù)咋弄
郭老師
2024 04/23 15:07
利潤表的不一致，你看一下我上面給你回復了，是不是有紅沖的？
84784992
2024 04/23 15:12
紅沖也僅僅是開票的那個，不涉及應付職工薪酬
郭老師
2024 04/23 15:14
科目余額表的小計數(shù)和導出來的8-12月的利潤表數(shù)不一致這個是為啥？匯算清繳的時候看年度報表還是科目余額表啊
從頭到尾你哪里問應付職工薪酬了？
84784992
2024 04/23 15:26
7-9是第三季度，10-12月是第四季度啊老師，那我季度平均人數(shù)和年平均應該怎么算？應付職工薪酬的數(shù)對不上，利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù)，系統(tǒng)取數(shù)我選的期間，科目余額表的本期累計借方余額也不等于這個合計數(shù)，我不明白了老師，企業(yè)所得匯算的每個科目應該填什么表的對應數(shù)據(jù)啊？這里問了老師
郭老師
2024 04/23 15:27
你好，8月份的人數(shù)加9月份的人數(shù)）/2+（9月份的人數(shù)?12月份的人數(shù)）/2）/2
郭老師
2024 04/23 15:27
這里用工資表里面的人數(shù)就可以的。
郭老師
2024 04/23 15:27
利潤表期末余額也是8-12月的合計數(shù)
利潤表哪里有期末余額？這里面都是本年累計，8~12月份的
如果和你科目余額不一致，挨個月去核對一下。
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