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24年沖了一筆23年的成本，借以前年度損益調整-主營業(yè)務成本20000，貸其他應收款20000。23年所得稅匯算清繳這筆沖成本的20000直接在年度申報表A表里的營業(yè)成本直接減掉這筆20000后的金額填寫嗎？還是需要在納稅調整項目明細表填寫？
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你好，這個是正數(shù)嗎？如果是的話，你這是增加了成本。
2024 04/23 15:35
郭老師 
2024 04/23 15:35
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785004 
2024 04/23 15:41
24年沖了一筆23年的成本，借以前年度損益調整-主營業(yè)務成本-20000，貸其他應收款-20000。23年所得稅匯算清繳這筆沖成本的-20000直接在年度申報表A表里的營業(yè)成本直接減掉這筆-20000后的金額填寫嗎？還是需要在納稅調整項目明細表填寫？老師剛剛寫錯了，是負20000，成本減少20000，因為勞務個人沒提供票回來。
郭老師
2024 04/23 15:43
不可以的。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785004
2024 04/23 15:58
老師成本減少了，利潤增加了，還是在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫主業(yè)業(yè)務成本的賬載金額和稅收金額嗎？
郭老師
2024 04/23 15:59
填寫賬載金額就可以的，填寫2萬。
84785004
2024 04/23 16:02
謝謝老師
84785004
2024 04/23 16:04
30欄是其他，對嗎？
郭老師
2024 04/23 16:04
對的是的，是這么做的。
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