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問題已解決
你好，公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬，電纜電線花了幾萬，做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了，發(fā)票還沒到已經(jīng)付款了一大部分了，發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了，已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請明細(xì)說明做賬分錄謝謝
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內(nèi)賬這樣可以這樣處理的那張沒有發(fā)票也行。
2024 04/25 09:45
84784995 
2024 04/25 10:21
公司是租的裝修費(fèi)用，看上面一起哦，意思就是內(nèi)賬可以直接記借管理貸銀行，拿外賬需要怎么處理，還有就是外賬我是這樣子做3月借管理貸銀行，可不可以，但是發(fā)票還沒到，沒到發(fā)票已經(jīng)付款了需要外賬分錄，到了發(fā)票怎么做
玲老師 
2024 04/25 10:23
內(nèi)賬不用發(fā)票外賬需要有發(fā)票才能稅前扣除。
外賬沒有發(fā)票時(shí)也正常入賬。
借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款等。借管理費(fèi)用，貸長期待攤費(fèi)用按月攤銷。
84784995
2024 04/25 10:28
內(nèi)賬分錄直接都記借管理費(fèi)用貸銀行，還是借其他應(yīng)收款貸銀行，外賬就借長期貸銀，如果有發(fā)票了不用借長期，借進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
玲老師
2024 04/25 10:29
內(nèi)賬裝修已經(jīng)發(fā)生直接計(jì)入管理費(fèi)用就行。外賬的分錄按我給你寫的。
84784995
2024 04/25 10:29
我可不可以一年的全部折舊了
玲老師
2024 04/25 10:29
要是專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣借方有進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)對。
84784995
2024 04/25 10:39
你說這個(gè)不懂，說大白話，就是可以或者不可以直接告訴分錄，我也說了三月份已經(jīng)結(jié)賬那是不是我的外賬分錄做錯(cuò)，需要怎么更正沒說，外賬我是做借管理貸銀行。怎么處理
玲老師
2024 04/25 10:42
內(nèi)賬借管理費(fèi)用，貸銀行存款等。
外
借長期待攤費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款等。
攤銷借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用。
84784995
2024 04/25 10:53
那我三月份賬不是做錯(cuò)了，四月份那不是需要更正還是沖銷。
玲老師
2024 04/25 11:00
把做錯(cuò)的分錄紅沖，然后按照正確的再寫上分錄就行。
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