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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人，銷售整只活牛，開(kāi)票的話稅率是1%嗎？如果不開(kāi)票收入季度37萬(wàn)，是不全額納稅，要填在增值稅申報(bào)表哪里？要是開(kāi)票小于30萬(wàn)，免稅，又填在哪里
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你好大于30萬(wàn)填寫(xiě)免稅收入的。
小于30萬(wàn)直接填寫(xiě)到第10行就行。
這個(gè)屬于免稅的開(kāi)票稅率就選擇免稅。
2024 04/25 10:56
玲老師 
2024 04/25 10:58
外購(gòu)的是1% 不是免稅的
玲老師
2024 04/25 10:58
外購(gòu)的不是免稅的，超過(guò)30萬(wàn)就填寫(xiě)在。要是普通發(fā)票填寫(xiě)第1行和第3行。和減免表。
小于30萬(wàn)就填寫(xiě)第10行。
84784972 
2024 04/25 10:59
銷售整只活牛不免稅吧。
大于30萬(wàn)不是要全額交稅嗎？還是無(wú)票收入，要填寫(xiě)在哪里呢？
玲老師
2024 04/25 11:02
外購(gòu)的牛在銷售不是免稅的1%
超過(guò)30萬(wàn)全額繳納增值稅。
84784972
2024 04/25 11:03
既有免稅的，又有1%稅率的，季度銷售大于30萬(wàn)和小于30萬(wàn)，分別要怎么填
玲老師
2024 04/25 11:08
小于30萬(wàn)直接填寫(xiě)到第10行。
大于30萬(wàn)也是正常填寫(xiě)你開(kāi)票的那個(gè)對(duì)應(yīng)稅率里就行。減免的2%填寫(xiě)減免表。
84784972
2024 04/25 11:16
老師，季度不超30萬(wàn)，免稅這個(gè)金額里面包含開(kāi)免稅稅率的發(fā)票嗎？比如：開(kāi)了免稅稅率票10萬(wàn)，1%稅率票30萬(wàn)，這種怎么交稅？開(kāi)免稅票30萬(wàn)，1%稅率票10萬(wàn)，又怎么交稅？
玲老師
2024 04/25 11:17
30萬(wàn)里，包括免稅的收入和征稅的收入。
84784972
2024 04/25 11:18
那就是加起來(lái)超過(guò)30萬(wàn)就都交稅，不管免稅是多少
玲老師
2024 04/25 11:19
你好免稅的不交稅的 應(yīng)稅的要交稅?
84784972
2024 04/25 11:27
越說(shuō)越糊涂了。那總開(kāi)票40萬(wàn)，里面10萬(wàn)免稅的，30萬(wàn)1%稅率的，要怎么交稅？
玲老師
2024 04/25 11:28
就30萬(wàn) 1%繳納增值稅10萬(wàn)免那個(gè)不交。
免稅的收入不交增值稅。
玲老師
2024 04/25 11:29
里面10萬(wàn)免稅的， 這個(gè)是免稅的本來(lái)就是不交增值稅? 不交??
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