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問題已解決
老師們可以幫我看一下為什么社保不平嘛 找了很久了 不知道是計(jì)提少還是計(jì)提多了
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借方余額是少計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提單位部分把他做平
2024 04/25 11:14
84784991 
2024 04/25 11:15
是在2月份嗎
廖君老師 
2024 04/25 11:17
您好，1月和2月都少計(jì)提了，現(xiàn)在一起補(bǔ)提下
84784991
2024 04/25 11:19
補(bǔ)計(jì)提不是單位部分嗎？那好像對(duì)其他應(yīng)收款不影響呀
84784991
2024 04/25 11:20
能出個(gè)分錄嗎？
廖君老師
2024 04/25 11:25
您好，圖中沒有明細(xì)賬的科目，我也不知道這是其他應(yīng)收款，如果是員工個(gè)人部分，就是多扣員工的了
借：其他應(yīng)收款? ?（負(fù)）? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 （負(fù)）
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