問(wèn)題已解決

咨詢一下我們是被**方，**方給我們提供了成本票，有專票有普票，這個(gè)稅款我們是要算差額嗎？專普票怎么去統(tǒng)計(jì)數(shù)字呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/25 19:41
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 這個(gè)是否算差額，看雙方約定，一般單獨(dú)統(tǒng)計(jì)金額，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)稅額
2024 04/25 19:42
84784984
2024 04/25 20:30
那意思比如我們稅額60，對(duì)方提供專票稅額20，普票成本票10，那么他們需要承擔(dān)60-20的增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅按照相應(yīng)收入減掉相應(yīng)的專普票成本票嗎？
小菲老師
2024 04/25 20:33
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784984
2024 04/25 20:37
那我這個(gè)按含稅數(shù)字預(yù)繳完了帶出來(lái)是不含稅的是吧
小菲老師
2024 04/25 20:56
同學(xué)，你好 算所得稅的時(shí)候，是按照不含稅金額算
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