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購進(jìn)設(shè)備，借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 對嗎
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您好，
借：固定資產(chǎn)
貸：銀行存款
2024 04/26 10:29
84785014 
2024 04/26 10:35
我說的這個分錄不對哈
劉艷紅老師 
2024 04/26 10:35
購進(jìn)設(shè)備要計入固定資產(chǎn)呀
84785014
2024 04/26 10:43
剛接回來的外賬，她4月付款做預(yù)付賬款96000，5月收到發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本96000 貸預(yù)付賬款96000
84785014
2024 04/26 10:43
我覺得不對吧
劉艷紅老師
2024 04/26 10:44
四月的沒有錯，5月收到票要計入固定資產(chǎn)
84785014
2024 04/26 10:44
去年的賬了，怎么調(diào)呀，老師
劉艷紅老師
2024 04/26 10:47
借：以前年度損益調(diào)整-96000
貸：預(yù)付賬款-96000
再入固定資產(chǎn)就可以了
84785014
2024 04/26 10:53
還有一個問題，就是公司的備用金，外賬做的都是走的其他應(yīng)付款-法人
劉艷紅老師
2024 04/26 10:56
可以的， 后面公賬有錢還掉就可以
84785014
2024 04/26 10:57
報銷差旅費，借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-法人，對嗎
劉艷紅老師
2024 04/26 11:02
計入管理費用-差旅費就可以
84785014
2024 04/26 11:15
那這個要調(diào)嗎
84785014
2024 04/26 11:16
我想把外賬做的備用金科目改為庫存現(xiàn)金，能改嗎
劉艷紅老師
2024 04/26 11:17
你們庫存現(xiàn)金很多嗎
84785014
2024 04/26 11:19
是平時公司日常支出，員工出差預(yù)借差旅費，油卡ETC都是用的提現(xiàn)金額，用“其他”這個科目不能很好的和跟法人的借款區(qū)分開
劉艷紅老師
2024 04/26 11:23
如果庫存現(xiàn)金多就可以了
84785014
2024 04/26 11:24
那我現(xiàn)在接回來做，怎么把“其他”這個科目改為庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
2024 04/26 11:25
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
劉艷紅老師
2024 04/26 11:25
借：其他應(yīng)付款
貸：庫存現(xiàn)金
84785014
2024 04/26 11:27
好的，謝謝
劉艷紅老師
2024 04/26 11:27
不客氣， 很高興幫你
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