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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 24年12月份我計(jì)提的稅金錯(cuò)了 這個(gè)月我把他沖紅是不是分錄是一模一樣的 只是前面加了個(gè)負(fù)號(hào) 看圖片
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，這個(gè)金額不大，您要更正23年年度和匯繳申報(bào)表么，要更正的話，把稅金及附加改為 未分配利潤(rùn)
2024 04/26 10:37
84784983 
2024 04/26 10:38
老師 我說錯(cuò)了 是 24年1月份的 不好意思
廖君老師 
2024 04/26 10:39
哦哦，那就是您的分錄了，標(biāo)準(zhǔn)的分錄
84784983
2024 04/26 10:44
老師 麻煩你幫我寫一下計(jì)提附加稅的分錄 還有繳納的時(shí)候
2.還有增值稅的計(jì)提和繳納分錄
廖君老師
2024 04/26 10:47
您好，1.借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交教育費(fèi)附加? 貸：銀行
2.增值稅沒有計(jì)提
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ??貸：銀行
84784983
2024 04/26 10:50
老師 那簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的計(jì)提和繳納分錄呢
廖君老師
2024 04/26 10:53
您好，也不用計(jì)提的，我們收入確認(rèn)時(shí)就有貸方
借：應(yīng)交稅費(fèi)－簡(jiǎn)易計(jì)稅? ?貸：銀行
84784983
2024 04/26 10:55
謝謝老師 感謝
廖君老師
2024 04/26 10:56
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784983
2024 04/26 10:58
老師 那我現(xiàn)在做了剛剛發(fā)給你看的那張憑證 就把之前計(jì)提的給沖掉了哈 現(xiàn)在我在重新做一張計(jì)提和發(fā)放的分錄就可以了哈
廖君老師
2024 04/26 10:58
您好，是的，是這么操作的哦
84784983
2024 04/26 11:12
高山不移，碧水常流，我?guī)煻鳚?，在心永留?/div>
廖君老師
2024 04/26 11:16
朋友，您好有才華呀，崇拜您
84784983
2024 04/26 11:34
老師 增值稅和城市建設(shè)產(chǎn)生的滯納金計(jì)入那里呀產(chǎn)生的滯納金
廖君老師
2024 04/26 11:38
您好，借：營(yíng)業(yè)外支出? ?貸：銀行
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老師，把之前的分錄沖紅，是不是寫一個(gè)一模一樣的然后加個(gè)負(fù)數(shù)，或者是借貸方顛倒一下對(duì)嗎
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是小規(guī)模，12月份有張發(fā)票章子改錯(cuò)了，忘記作廢了，12月份按正常做嗎？那1月份再?zèng)_紅就可以了嗎？沖紅咋做分錄？就是原來的分錄前年加負(fù)號(hào)嗎
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老師，沖紅的分錄是不是和原分錄一樣只是數(shù)字填負(fù)號(hào)？
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沖估價(jià)入庫(kù)的分錄是不是原分錄加負(fù)號(hào)
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上個(gè)月計(jì)提地稅計(jì)提錯(cuò)了，這個(gè)月我沖紅后，做了一筆正確的分錄后，稅金及附加和應(yīng)交稅金余額不對(duì)了，余額不是計(jì)提的地稅和增值稅
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