問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人企業(yè)留抵退稅的金額還需要交企業(yè)所得稅嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/26 11:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 增值稅退回不涉及企業(yè)所得稅
2024 04/26 12:01
84785036
2024 04/26 12:16
有的說(shuō)留抵退稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，有盈利并入所得額，計(jì)算企業(yè)所得稅？
東老師
2024 04/26 12:16
您說(shuō)的留抵退稅，是不是增值稅的
84785036
2024 04/26 12:17
老師，是的
東老師
2024 04/26 12:17
這個(gè)肯定不會(huì)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的，增值稅都不影響損益
84785036
2024 04/26 12:19
那進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，符合條件的退稅款怎么做賬務(wù)處理？
東老師
2024 04/26 12:20
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785036
2024 04/26 12:21
那等于說(shuō)退的多余進(jìn)項(xiàng)，又通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)交出去啦？
東老師
2024 04/26 12:22
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)兒，肯定是不會(huì)影響損益的
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