問(wèn)題已解決

老師，工資薪金匯算調(diào)整，賬載金額和實(shí)發(fā)金額填的是當(dāng)年貸方和借方的本年累計(jì)數(shù)？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/26 16:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若匯算前已經(jīng)全部發(fā)放，則三者金額一致
2024 04/26 16:11
84785017
2024 04/26 16:20
金額不一致，計(jì)提的多，發(fā)的少，而且發(fā)放還不是當(dāng)月發(fā)，都是次月發(fā)
84785017
2024 04/26 16:21
匯算2023年的我還得把賬頁(yè)延展到2024年1月行，因?yàn)?024年1月發(fā)2023年12月工資
文文老師
2024 04/26 16:25
沒(méi)關(guān)系，只要匯算前發(fā)放了計(jì)提的，可以一致
84785017
2024 04/26 16:32
不一致，而且匯算前也發(fā)不完
84785017
2024 04/26 16:33
我2023年截止到12月份計(jì)提了1200萬(wàn)，到2024年2月才發(fā)了1080萬(wàn)
84785017
2024 04/26 16:34
寫(xiě)完怎么填匯算調(diào)整表，實(shí)發(fā)那里是看2023年借方累計(jì)數(shù)還是延展到2024年2月的借方累計(jì)數(shù)
84785017
2024 04/26 16:35
剩余的7月份才發(fā)，等于我計(jì)提的多了
文文老師
2024 04/26 16:38
賬載1200，實(shí)際1080，稅收金額1080
84785017
2024 04/26 16:51
那我看2023年12月31日累計(jì)數(shù)，還是2024年2月底累計(jì)數(shù)
84785017
2024 04/26 16:51
1080是到2024年2月才發(fā)完，
文文老師
2024 04/26 16:52
可以的，匯算前發(fā)了就可以稅前扣除
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