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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，你好，請問剛注冊的公司，申報(bào)企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填，還沒有正式經(jīng)營。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，根據(jù)你的描述，季初資產(chǎn)總額是0
季末資產(chǎn)總額，就是季度 末月? 資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額的金額?
2024 04/27 10:54
84785000 
2024 04/27 10:59
那注冊資本不能填嗎？
鄒老師 
2024 04/27 10:59
你好，這里是填寫資產(chǎn)總額，而不是注冊資本。
如果股東有投入投資款，是會(huì)在資產(chǎn)總額體現(xiàn)的?
84785000
2024 04/27 11:01
我不清楚有沒有投入資金，我都填0先報(bào)上去，影響不大吧
鄒老師
2024 04/27 11:02
你好，資產(chǎn)總額的期初和期末都填寫0，系統(tǒng)會(huì)提示無法通過數(shù)據(jù)檢查的
84785000
2024 04/27 11:05
還有想問企業(yè)所得稅、增值稅這些我預(yù)期申報(bào)了，第二天還有收到信息說我們還有預(yù)期未申報(bào)的稅費(fèi)呢？跟財(cái)務(wù)報(bào)表沒有填有關(guān)系嗎？因?yàn)樨?cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案還沒做
鄒老師
2024 04/27 11:06
你好，預(yù)期未申報(bào)的稅費(fèi)，與財(cái)務(wù)報(bào)表無關(guān)，完全是兩碼事的?
84785000
2024 04/27 11:07
但是申報(bào)企業(yè)所得稅之前，不是要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
鄒老師
2024 04/27 11:07
你好，我這邊是申報(bào)之后，才上傳報(bào)表的
84785000
2024 04/27 11:12
哦，這樣啊，那我都是先傳報(bào)表，這樣數(shù)據(jù)就會(huì)跟到所得稅報(bào)表那邊
鄒老師
2024 04/27 11:12
你好，那你可以先報(bào)送了報(bào)表，然后再做稅款申報(bào)就是了?
84785000
2024 04/27 11:16
尊敬的納稅人：您好！經(jīng)查詢系統(tǒng)，您企業(yè)3月份存在逾期未申報(bào)稅種。為保障您“首違不罰”適用的權(quán)利，請您在《責(zé)令限改通知書》規(guī)定的期限內(nèi)改正，對(duì)未申報(bào)的稅種進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)，謝謝。（如已申報(bào)請忽略本消息）
（國家稅務(wù)總局廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局） 我申報(bào)之后收到這個(gè)短信，是啥意思呢
鄒老師
2024 04/27 11:32
你好，說明有稅款還沒有申報(bào)?
84785000
2024 04/27 11:36
不可能吧，按照他的通知書里提到的稅種，我都申報(bào)了啊
84785000
2024 04/27 11:37
電子稅務(wù)局里我的代辦也沒有要報(bào)的稅了，個(gè)稅也報(bào)了啊
鄒老師
2024 04/27 11:37
你好，都申報(bào)了，正常是不會(huì)有這個(gè)短信通知的
84785000
2024 04/27 11:40
不是有這句話嗎（如已申報(bào)請忽略本消息）
鄒老師
2024 04/27 11:40
你好，如果你確定所有應(yīng)當(dāng)申報(bào)的稅款都申報(bào)了，那你可以忽略這個(gè)提醒
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