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老師，去年暫估的借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款，今年拿不出來票，說要交稅，匯算清繳時，交稅，那么這沖之前暫估分錄和交稅分錄怎么做
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借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配，未分配利潤
借，利潤分配，未分配利潤。
貸，應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅。
借，應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅。貸，銀行存款。
2024 04/28 14:41
84784987 
2024 04/28 22:53
好的，對了 老師還有一個印花稅買賣合同或者購銷合同，這種的是不含稅收入?庫存商品？還是?什么？買怎么提現(xiàn)？
郭老師 
2024 04/29 05:38
購入加銷售
按這個繳納
都是不含稅的
84784987
2024 04/29 07:38
購入是一般納稅人 抵扣后的還是沒抵扣的？
84784987
2024 04/29 07:38
您上面說的分錄為什么不用以前年度損益調(diào)整呢
郭老師
2024 04/29 07:42
購入、銷售、抵扣，沒抵扣的都需要交，根據(jù)合同。
郭老師
2024 04/29 07:43
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤。
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