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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，1、甲方以融資貸款的方式還我司工程結(jié)算款，總計(jì)融資貸款50萬(wàn)，實(shí)際融資金額482291.37元，其中17708.63為利息費(fèi)用，利息由我公司承擔(dān)，銀行未開具發(fā)票，這50萬(wàn)中其中有20萬(wàn)是甲方涂料工程專業(yè)分包回款，另外30萬(wàn)其中有10萬(wàn)是甲方另一個(gè)公司的分包款，20萬(wàn)是我方幫其他公司代收款，等 工程完工后要扣除一定服務(wù)費(fèi)還給該公司2、前期已按工程進(jìn)度給甲方開具了40萬(wàn)的工程施工發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)50萬(wàn)應(yīng)如何入賬
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親，明確下，這50萬(wàn)最后都會(huì)由你公司開票給甲方吧，雖然現(xiàn)在只開了40萬(wàn)？
2024 04/28 22:39
84784951 
2024 04/28 22:48
不是，50萬(wàn)中20萬(wàn)開票給甲方（前期已開票40萬(wàn)，掛的應(yīng)收賬款），10萬(wàn)開票給甲方下屬單位（前期已開票，掛的應(yīng)收賬款），另外20萬(wàn)是幫別人代收的，后期要扣一定平臺(tái)費(fèi)還給別人，這個(gè)20萬(wàn)應(yīng)如何掛賬呢，老師
朝朝老師 
2024 04/28 22:59
親，代收的20萬(wàn)計(jì)入其他應(yīng)付款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
等未來(lái)扣掉平臺(tái)費(fèi)時(shí)（假設(shè)3萬(wàn)），返還17萬(wàn)給他人
借：其他應(yīng)付款20
貸：其他業(yè)務(wù)收入3
銀行存款17
由于是代收代付，需要簽訂三方協(xié)議
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